Kunnanjohtajamme Minna Kärkkäinen on kirjoittanut tiivistelmän Vaalan kunnan tulevan vuoden (2024) talousarviosta. Tiivistelmässä avataan talousarviota muun muassa seuraavilla tavoilla.
Talousarvion laadintaa ohjaavat asiat
Talousarvion työstämistä on ohjannut talousarvion laadintaohjeet ja kuntastrategia, jonka pohjalta on tehty toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle. Strategisia tavoitteita ohjaa erityisesti alueen elinvoiman kasvattaminen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti. Kuntien valtionosuudet ovat tulevina vuosina epävarmoja ja niihin liittyy laskupaineita. Ensi vuosi näyttää vielä kuitenkin sen osalta Vaalassa kohtuullisen hyvältä. Talousarviota on laadittu toisaalta rohkeasti, mutta toisaalta huomioiden tulevien vuosien haasteellinen talouden ennustettavuus.
Hyvinvointipalvelut
Kuntalaisten ja yritysten näkökulmasta veto- ja pitovoimaa edistää se, että kunnan peruspalvelut ovat hyvällä tasolla ja kuntalaisten saavutettavissa.
Hyvinvointialue Pohde on aloittanut toiminnan vuoden 2023 alussa. Tämän johdosta kunnan palveluita on karsittu Vaalassa merkittävästi. Esimerkiksi vuodeosasto ja kuvantamispalvelut on lakkautettu ilman vuoropuhelua kunnan kanssa.
Palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Vaalassa on panostettu kuntalaisten palveluketjuihin ja se on näkynyt tilastojen mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin kasvamisena. Ilman riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita kuntalaisten hyvinvointi vaarantuu.
Hyvinvointityö
Hyvinvointityössä panostamme valtuustokauden suunnitelmamme mukaisesti ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeen, ennaltaehkäisevä päihdetyöhön, yksinäisyyden lievittämiseen, taloudelliseen hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Vaala jatkaa edelleen kotouttamistoiminta ja panostaa erityisesti Ukrainasta paenneiden auttamiseen. Varhaiskasvatuksen organisaation sekä johtamisjärjestelmän muutokseen on valmistauduttu perustamalla päiväkodinjohtajan virka. Perusopetuksen ja lukion virkoja tarkastellaan ja tehdään mahdollisia toimenpiteitä. Lasten hyvinvointia tukeva koululaisten aamupalakokeilu vakinaistetaan. Lukiossa panostetaan uusiin opiskelijaetuihin ja kansaivälisyyteen. Vaalan kunnassa tuetaan lapsiperheitä mahdollisella uudella vauvarahalla, joka otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.
Rakentaminen, kaavoittaminen ja investoinnit
Ensi vuonna panostamme erityisesti rakentamiseen, kaavoitukseen ja kuntalaisten palveluihin. Käyttötalouden investointimäärärahat ovat vuonna 2024 laskemassa kuluvaan vuoteen verrattuna ollen noin miljoona euroa. Lisäksi olemme varautuneet investoimaan lainarahalla uuteen kunnanvirastoon ja soteasemaan. Panostamme teiden perusparannuksiin ja eläinlääkärin uudet tilat ovat myös yksi suurempi yksittäinen rakennushanke. Retkeilyreittien parantamista myös jatketaan, Sahanrannan esteettömyyteen ja alueen kehittämiseen panostetaan. Kiinteistöstrategian toimeenpanoa jatketaan tekemällä kunnan kiinteistöihin tarvittavia korjaus- ja energiatehokkuusinvestointeja.
Yrityspalvelut, viestintä ja markkinointi
Yrityspalveluissa panostetaan laajan Yritysharava-kyselyn tulosten myötä ilmi tulleisiin yrittäjien palveluntarpeisiin vastaamiseen. Uuden Vaalan Kolmion yritysalueen kaavoitus käynnistyy, ja yritysten sijoittumispalveluihin kohdennetaan resurssia. Vaalan uusi elinkeino-ohjelma vuosille 2024–2030 luo hyvän pohjan suunnitelmalliselle ja yritysmyönteiselle toiminnalle. TE-palvelut 2024-uudistukseen liittyvää valmistelutyötä jatketaan erityisesti hallinto-osastolla aktiivisesti. Rokua Geoparkin kehittämistoimintaa viedään eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Vaalan kunnan viestinnässä keskitytään vuonna 2024 kehittämään vaala.fi -sivuston saavutettavuutta. Lisäksi alamme rakentamaan visitvaala.fi -sivustokokonaisuutta lisäämään matkailun markkinointia ja Vaalan tunnettavuutta. Näiden isompien projektien ohella jatkamme avointa, helposti löydettävää ja aktiivista viestintää ajankohtaisesti.
Lainakanta ja verotus
Talousarvio on laadittu noin 615 000 euroa ylijäämäiseksi vuosikatteen ollessa noin 1,375 miljoonaa euroa. Toimintakuluja on yhteensä noin 13,841 miljoonaa euroa, kun vuoden 2023 talousarviossa vastaava kulu oli noin 13,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvioon oli varattu määrärahat terveyskeskuksen konttiratkaisulle. Tätä määrärahaa ei ole enää vuodelle 2024 varattuna, joka vaikuttaa kulupohjan laskuun. Toimintakatteemme on vuonna 2024 noin 11,55 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuoden 2023 talousarviossa noin 10,415 miljoonaa euroa. Poistoja ja arvonalentumisia on huomioitu 785 000 euroa. Kaikkiaan talouden tunnuslukujen valossa Vaalan kunnan taloustilanne heikkenee kuluvaan vuoteen verrattuna ja taloussuunnitelmavuosille liittyy talouden ennustamiseen epävarmuustekijöitä.
Lainakantamme on kohtuullisen vähäinen, mutta vastaavasti korjausvelkaa on vielä kiinteistöissämme paljon. Laskevalla vuosikatteella korkojen noustessa uusien investointien määrään on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Korkomenoihin olemme vuodelle 2024 budjetoineet n. 350 000 euroa. Lisäksi on syytä varautua mahdolliseen korkojen nousuun. Suunnitelmavuosina ja niiden jälkeenkin tulee huolehtia vuosikatteen pysymisestä hyvällä tasolla. Mikäli investoimme jatkossakin käyttötaloudesta noin miljoonan, tulee vuosikatteen olla noin kahden miljoonan euron tuntumassa, jotta voimme lyhentää myös mahdollisia uusia pitkäaikaisia lainoja. Mikäli vuosikate jää merkittävästi alle 2 miljoonan euron, joudumme lyhentämään mahdollisia uusia pitkäaikaisia lainoja osittain lainarahalla.
Voit lukea koko talousarviotekstin klikkaamalla tästä: https://vaala.oncloudos.com/kokous/2023304-4-11848.PDF
Myös Tervareitti on tiivistänyt talousarvion artikkeliin (tilaajasisältöä): https://www.tervareitti.fi/artikkelit/vaalan-talousarviossa-varaus-sote-aseman-rakentamiseen/3397f869-7876-457b-8eaf-9e4ebe0d821a