Vuosi 2022 on suurten muutosten vuosi. Se on viimeinen vuosi, kun kunnat vastaavat sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä. Vanhaa latua ei kuitenkaan tulevaa vuotta enää hiihdellä, vaan myllerrys on jo nyt kovassa vauhdissa. Valmistautuminen muutokseen tulee näkymään vuoden aikana kiireenä valmistelussa ja päätöksenteossa, ratkaistavina asioina toimintojen uudelleenjärjestelyissä ja tulevaisuuden talouden turvaamisena tarkkana suunnitteluna.
Muutos koskettaa kunnan kiinteistöjä, henkilöstöä, sopimuksia, rahoitusta, järjestämismalleja, ohjelmistoja, palveluketjuja ja -rajapintoja, yhteistyötä ja viestintää – ja siitä kaikesta tulisi tehdä tärkeimmän, eli kuntalaisen kannalta mahdollisimman huomaamatonta ja saumatonta. Vaikka julkinen sektori uudelleen järjestäytyy, tulee palveluiden toteutua ihmislähtöisesti, laadukkaasti ja lähellä.
Vaalassa muutokseen on varauduttu jo pitkään, ja olemme siihen kohtalaisen hyvissä asemissa. Kuntalaisten lähipalveluiden turvaamisessa yhteistyö ja edunvalvonta hyvinvointialueen suuntaan on tärkeää. Meillä on vakiintuneet rakenteet ja tulokselliset toimintatavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, ja elinvoiman kasvattamiseen tekemämme päätökset tuottavat nyt hedelmää.
Taloudesta on huolehdittu kestävästi ja sitä on sopeutettu tarvittavalla tavalla. Valo vaikeiden talousvuosien pitkän tunnelin päässä on koko ajan näkynyt, ja nyt olemme sitä saavuttamassa. Vaalan talous on terveellä pohjalla, ja kunnan tehtäväkentän muuttuessa se mahdollistaa kehittämistä, investointeja ja panostuksia hyvään elämään.
Vaalan talouden rakenteet ovat muuttumassa. Olemme olleet vahvasti valtionosuusriippuvainen kunta, mutta nyt verotulopohjamme on vahvistumassa. Kiinteistöverokantamme on kasvamassa tuulivoimainvestointien myötä vuonna 2022, ja tämä tulo on jäämässä kokonaisuudessaan kunnalle. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 kunnallisverotus sen sijaan alenee valtion kuntatalousohjelman 2022–2025 arvion mukaan 12,39 prosenttiyksikköä. Lopullinen laskelma valmistuu keväällä 2022.
Vaalan kunnanvaltuusto teki marraskuussa 2021 historiallisen päätöksen laskea kunnallisveroprosenttia puolella yksiköllä, ja vuonna 2022 veroprosenttimme on siten 21,0. Tästä tasosta sitten määritellään vuoden 2023 prosentti. Talousarviota 2022 laadittaessa kunnat ovat siis joutuneet arvioimaan uudenlaisella tavalla myös taloussuunnitelmavuosien asianmukaista budjettitasapainoa ja verotulojen tarvetta.
Voimalaitosten kiinteistöverotulojen kasvaessa kunnanvaltuusto päätti keventää tuloveron lisäksi myös vakituisen asumisen kiinteistöveroa. Tavoitteena on tarkastella myös yleistä kiinteistöveroprosenttia ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa alaspäin lähivuosina.
Vuoden 2022 talousarvio ja tilipäätös ovat tulevien vuosien rahoituksen kannalta aivan oleellisia. Hyvinvointialueelle siirtyvän soten rahoituksen myötä kunnat voivat sote-palveluitaan tehostamalla vaikuttaa suoraan valtionosuuden suuruuteen vuosina 2023–2027. Vaalassa sote-palveluiden budjetti on neuvoteltu järjestämisvastuussa olevan Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa realistiselle, mutta maltilliselle tasolle.
Erikoissairaanhoidon jo muutaman vuoden jatkunut myönteinen laskeva kustannuskehitys ja oman toiminnan kehitys mahdollistavat vuotta 2021 pienemmän talousarvion – tilinpäätösennusteeseen 2021 nähden kasvua omassa toiminnassa on kuitenkin neljä prosenttia. Alibudjetointiin ei ole lähdetty, vaan soten talousarvion laadintaa on määrittänyt palveluiden laadukkaan järjestämisen ja kunnan tulevan rahoituksen huomioimisen lisäksi aloittavan hyvinvointialueen talouden realistisuus. Kyse on vaalalaistenkin tulevista sote-palveluista. Kannustan lämpimästi vaalalaisia tammikuun aluevaaleissa myös vaaliuurnille – hyvinvointialueen päätökset vaikuttavat keskeisesti arkeemme ja palveluihimme!
Tuleva vuoden 2022 tulos vaikuttaa kunnan valtionosuuksiin myös toisella tavalla. Vuoden 2023 kunnan valtionosuuksiin liittyy erityinen siirtymätasaus, jossa vuoden 2022 tulos toimii rahoituslaskennan lähtötasona. Vaalan kohdalla tämä tarkoittaa, että nykyinen tulojen ja kustannusten tasapaino pienenee yhteensä 60 euroa asukas vuoteen 2027 mennessä. Siten mitä parempi tulos vuonna 2022 tehdään, sitä parempi on myös tulevien vuosien valtionrahoitus. Tästä johtuen talousarvion laadinnassa hankintoja ja kuluja on talousarviossa 2022 tarkasteltu kriittisesti, ja siirrettävissä olevat menot on siirretty tuleville talousarviovuosille.
Hyvän taloustilanteen takia kehittämiseen on kuitenkin myös panostettu: kulujen nousu perustuu talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti joko hyvinvoinnin tai elinvoiman mitattavissa olevaan parantumiseen. Talouskuri vuonna 2022 on siis aivan oleellisessa merkityksessä tulevien vuosien kannalta, vaikka taloustilanne onkin nyt hyvä. Taloussuunnitelmavuosien talous on tasapainossa ja ylijäämäinen.
Talousarvio on laadittu noin 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate on noin 2,34 miljoonaa euroa, missä on kasvua hieman yli 1,6 miljoonaa edelliseen talousarvioon nähden. Verotulokertymäksi ennakoimme veronkevennysten jälkeen noin 11,8 miljoonaa euroa, kun vuoden 2021 talousarviossa kertymäksi laskettiin 10,9 miljoonaa.
Ero selittyy pääasiassa Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston kiinteistöverokertymällä. Valtionosuuksia saamme 15,2 miljoonaa euroa, missä on kasvua liki 1,8 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttavat laskentakriteereissä ennen kaikkea syrjäisyyden lisäosa sekä peruspalveluiden tarveperusteinen valtionosuuden kasvu.
Omia toimintatuottoja on ennakoitu kertyvän noin 3,2 miljoonaa euroa, missä on laskua edelliseen talousarvioon nähden noin 0,5 miljoonaa. Muutos selittyy keskeisesti tuulivoimaloiden rakennuslupatuottojen kertaluontoisuudella – joskaan vuoden 2022 mahdollisia tuulivoimaloiden rakennuslupatuloja ei talousarviossa 2022 ole huomioitu ollenkaan.
Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarviosta 45 000 euroa ollen noin 27,8 miljoonaa euroa. Koko toimintakatteemme on noin 26,7 miljoonaa, missä on kasvua reilu puoli miljoonaa euroa. Velkamäärämme on vähentynyt, ja korkokuluihin on varattu 43 000 euroa, eli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Poistoja tehdään noin 1,2 miljoonan arvosta. Terveyskeskuksen tasearvon nopeasta poistamisesta johtuvaa poistoeron muutosta on talousarviossa huomioitu noin + 0,4 miljoonaa. Kaikkiaan talouden tunnuslukujen valossa Vaalan kunnan taloustilanne parantuu selvästi.
Investointitaso kasvaa hieman viime vuosien tasosta selittyen pääasiassa sisäilmaongelmien hallintaan liittyvillä korjausremonteilla ja väistötilatarpeilla ollen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään esimerkiksi sähköiseen arkistointiin ja kiinteistöjen energiankulutuksen etäseurantaan siirtymisen, kirjaston, nuorisotilan ja sivistysosaston kalustusta, Lokkipajan remontoinnin, kaavateiden rakentamista, valaisinpylväiden uusintaa, tienvarsiopasteiden uusimista ja retkeilyreittien rakentamista, torialueen ja veturipuiston kehitystä, urheilualueiden, leikkipaikkojen ja yleisien alueiden kehittämistä sekä kiinteistöstrategian mukaisia kunnossapitotöitä. Korjausvelan hillintään, kuntakuvan ja viihtyvyyden parantamiseen siis panostetaan!
Muutokset toimintaympäristössämme eivät jää hyvinvointialueuudistukseen, vaan meidän on toiminnassamme ja taloudessamme varauduttava muihin muutoksiin, joihin liittyy myös merkittäviäkin riskejä. Koko kuntakenttää koskettavia muutostrendejä ovat esimerkiksi kaupungistuminen ja toisaalta maallemuuttobuumi, etätyön ja kotimaan matkailun lisääntyminen, TE-palveluiden muutos, kuntakentän rakennemuutokset, hiilineutraaliustavoitteet, kestävyyskriisi, luottamuksen puute ja eriarvoistuminen, muuttuva työelämä ja -markkinat, digitalisaatio ja robotisaatio sekä turvallisuusasioiden korostuminen.
Näiden lisäksi erityisesti Vaalaa haastavat väestön väheneminen, sekä väestön että henkilöstön ikääntyminen, lapsiperheiden määrän vähentyminen, kiinteistömassan problematiikka sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu. Positiivisiakin muutoksia Vaalassa on nähtävillä: rakentaminen on ennätysvilkasta, satojen miljoonien eurojen investointeja sekä rakennetaan että suunnitellaan Vaalaan, väestö uudistuu vähenemisestään huolimatta ja kohentunut taloustilanne mahdollistaa uudenlaista kehittämistä.
Keväällä 2020 alkanut koronavirusepidemia jatkuu edelleen, ja tulevana vuotena joudutaan edelleen mukautumaan toiminnassamme sen vaatimalla tavalla. Talousarviota viimeisteltäessä joulukuussa 2021 epidemia-aalto ja sen tuoma sairaalakuormitus alueellamme on tähänastisen epidemian vakavin.
Rokotekattavuuden edistyessä rajoitustoimenpiteitä ja suojautumista ei enää vuonna 2022 toivottavasti samassa mitassa tarvita, mutta siihen on varauduttava. Epidemian jälkeenkin sen vaikutuksia tullaan korjaamaan vielä pitkään. Epävarmuuden sietoa ja mukautumiskykyä koetellaan, mutta sitä meiltä on löydyttävä. Ihmisten terveyden ja hengen suojeleminen menee tarvittaessa kaiken muun edelle.
Tulevaan valmistaudutaan ja asemoidutaan vuonna 2022 päivittämällä kunnan strategia, kiinteistöstrategia, laaja hyvinvointisuunnitelma sekä laatimalla ilmastotiekartta, Oulujokilaakson elinvoimaohjelma sekä uusi asuntopoliittinen strategia ja maapoliittinen ohjelma. Näiden tavoitteena on turvata ja mahdollistaa hyvää elämää ja kannattavaa yritystoimintaa Vaalassa. Rohkealla, erottuvalla ja modernilla tekemisellä kuntamme ja alueemme menestyy, ihmiset voivat hyvin ja ovat onnellisia.
Sivistysosastolla varaudutaan päiväkodin lapsimäärän kasvuun ja uuden varhaiskasvatuslain vaatimiin ryhmäkokomuutoksiin palkkaamalla uusi lastenhoitaja. Maksuttoman varhaiskasvatuksen myötä lapsiryhmät ovat likipitäen täynnä. Perusopetuksen puolella toiminta säilyy lähes samana, joskin oppilasmäärän vähentymiseen joudutaan toiminnassa varautumaan. Lukiolla toteutuneet kurssimäärät ovat olleet kasvussa, joten henkilöstökuluihin on varattu hieman aiempaa enemmän rahaa. Koronatilanne näkyy kansalaisopiston kurssimäärien hienoisena laskuna. Sivistysosastolla varaudutaan ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltuun yhteistyöhön varaamalla 50 000 euron hankeomavastuu ammattikorkeakouluopetuksen käynnistämistä varten Vaalassa.
Teknisellä osastolla korjaus- ja rakennusinvestoinnit määrittelevät hyvin pitkälti toimintavuotta. Sisäilmakorjaukset ja -mittaukset sekä niihin liittyvä väistötilojen remontoiminen ja järjestäminen pitävät talonrakennuspuolen kiireisenä. Kaavoituksessakin kiivas tahti jatkuu, ja Oulujokilaakson kaavatiimiä vahvistetaan palkkaamalla Vaalaan oma kaavoittaja osaksi tiimiä. Viherpalveluiden ja ulkoalueiden hoitoon varataan lisää henkilöresurssia ja osoitejärjestelmien ja tilatietojärjestelmän päivitysprojektia jatketaan.
Hyvinvointiosastolla nuorisotyön resurssia vahvistetaan varaamalla uutta määrärahaa perusnuorisotyöhön. Myös hyvinvointisuunnittelijan tehtävä jatkuu vuonna 2022. Uutta poikkihallinnollista hankekehittäjän henkilöresurssia varten tehdään määrärahavaraus hyvinvointiosastolle. Hankekehittäjän tehtäviin kuuluu hankkeiden ja muun rahoituksen haku kaikille kunnan osastoille, ja tehtävään panostamisen on määrä niiden onnistumisen myötä olla taloudellisesti kannattava.
Hyvinvointiosastolla pilotoidaan ikäihmisille osoitettavaa Vaala-seteliä, mihin varataan 10 000 euroa määrärahaa. Kesällä 2021 ensimmäistä kertaa järjestetty Valentin Vaala -elokuvafestivaali saa jatkoa myös tulevina vuosina ollen osa laajempaa FestiVaala-viikkoa, mihin varataan yhteensä 37 000 euroa.
Hallinto-osastolla varaudutaan työllistämisen kulujen käyttökatteen nousuun korkean työttömyystilanteen ja työllistämisen kuntalisän laajennuksen seurauksena. Elinkeinopalveluissa jalkautetaan uutta Oulujokilaakson elinkeinotiimin toimintaa ja Vaalan uuden elinkeinopäällikön työtä ohjataan yrityksiltä kerättävän tarvetiedon perusteella. Tiedolla johtamisen työkaluihin panostetaan ja hyvinvointialueuudistuksen muutostarpeisiin varataan konsulttimäärärahaa.
Kuntakonsernin yhtiöiden osalta Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n vuoden keskeinen haaste liittyy kaukolämmön hiilineutraalien tuotantotapojen etsintään. Yhtiön toiminta on muutoin vakiintunutta ja talous vakaalla pohjalla. Kiinteistö Oy Vaalan Niskalla asuntopoliittisen strategian myötä valmistaudutaan asuntojen uudistuotantoon ja tehottomimpien vanhempien asuntojen purkuun.
Toimintavuosi 2022 tulee siis olemaan vilkas ja pitämään sisällään suuria muutoksia. Emme varmasti vielä osaa ennakoidakaan niitä kaikkia. Ennakkoasetelmat ovat kuitenkin Vaalan kannalta suotuisat, ja tulevaisuuteen voi suhtautua rauhallisin, luottavaisin ja innostuneinkin mielin. Sujuvasta ja sopuisasta päätöksentekokulttuurista on pidettävä kiinni ja ylläpidettävä joukkuehenkeämme ja vaalalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on merkittävä vahvuutemme. Ihmisten ja mielipiteiden erilaisuus on rikkaus, joka on valjastettava voimavaraksi.
Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta on kunnallishallinnossa suurimpia ja tärkeimpiä ponnistuksia. Haluan lämpimästi kiittää koko talousarvion valmisteluun osallistunutta henkilökuntaa erinomaisesta työstänne, luottamushenkilöitä aloitteellisuudesta, ohjauksesta ja sujuvasta päätöksenteosta sekä kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita ideoistanne, palautteestanne, sitoutumisestanne ja tekemisestänne.
Miira Raiskila
kunnanjohtaja
Lue tarkemmin Vaalan kunnanhallituksen esityslistalta 7.12.2021 asianro 327:
Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi 2022 ja talousarviosuunnitelmaksi 2022 – 2024