Tuleva vuosi on ensimmäinen kokonainen vuosi, kun toteutamme syksyllä hyväksyttyä uutta kuntastrategiaa – visiomme olla villisti vaalaistunut hyvän tuulen kunta näkyy nyt käsillä olevassa talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ensimmäistä kertaa. Kunnianhimoisia strategisia tavoitteitamme alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi ja asukkaidemme hyvinvoinnin parantamiseksi lähdetään viemään suunnitelmallisesti eteenpäin. Samaan aikaan kuntatalouden ennustettavuus on vielä hyvinvointialueuudistuksen myötä muuttuvan kuntien rahoituksen erittäin epävarmaa, ja talousarviota on tämän johdosta laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Panostuksia sekä palveluihin että rakentamiseen on kuitenkin luvassa.
Kuntien tehtäväkenttä muuttuu vuodenvaihteessa merkittävästi sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Suurta muutosta on valmisteltu täyttä höyryä, ja valmista ei varmasti kaikilta osin ole vielä vuoden vaihtuessakaan. Talousarvion käsittelyvaiheessa esimerkiksi sote-kiinteistöjen vuokrasopimuksiin liittyvät neuvottelut ovat vielä kesken, Oulunkaaren kuntayhtymän purkamiseen liittyvää isäntäkuntamallia vasta valmistellaan ja talous- ja henkilöstöhallinto- sekä ict-palveluiden in-house-yhtiöihin siirtäminen on työn alla. Julkinen sektori järjestäytyy ennen näkemättömällä tavalla uudelleen, ja meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että muutoksen keskiössä on edelleenkin ihminen. Palveluketjut ja yhdyspinnat tulee saada toimiviksi ja saumattomiksi. Edunvalvontaakin riittää loppuvuodesta hyväksytyn järjestämissuunnitelman alueellisten toimeenpano-ohjelmien ollessa nyt valmistelussa. Lähipalveluiden määritteleminen ja turvaaminen on ensisijaisen tärkeää hoitoon pääsyn turvaamista unohtamatta.
Olemme laatineet talousarviota siis ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa sote-palveluiden budjettia ei ole valmisteltu Vaalassa. Kyseisten palveluiden rahoituksen siirtyessä hyvinvointialueelle on myös talousarviomme kokonaissuuruus pienentymässä merkittävästi. Veroprosenttimme on vuodenvaihteesta lähtien 8,36 aiemman 21 sijaan, mikä tarkoittaa noin 3,9 miljoonan euron vähennystä. Vastaavasti Vaalalle maksettavat valtionosuudet vähenevät tämän hetken arvion mukaan noin 10 miljoonaa euroa ollen noin 5,2 miljoonaa. Kiinteistöveropohjamme on kuitenkin vahvistumassa vuonna 2022 kokonaisuudessaan valmistuneen Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston myötä. Myös muut tuulivoimahankkeemme antavat lupauksia tulevasta verotulojen kasvusta, mutta näitä emme ole vielä ottaneet huomioon talousarviossa tai -suunnitelmassa.
Talousarvio on laadittu noin 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi vuosikatteen ollessa noin 2,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluja on yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa, kun vuonna 2022 ennen hyvinvointialueuudistusta niitä budjetoitiin 27,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteemme on vuonna 2023 noin 10,2 miljoonaa euroa, kun vuoden 2022 talousarviossa se oli 24,7 miljoonaa. Poistoja ja arvonalentumisia on huomioitu 843 000 euroa. Kaikkiaan talouden tunnuslukujen valossa Vaalan kunnan taloustilanne parantuu, mutta siihen liittyy aiempaa enemmän riskejä ja epävarmuuksia.
Tulopohjamme on siis merkittävästi pienentymässä, mikä pitää ottaa huomioon erityisesti tulevia investointeja suunnitellessa. Lainakantamme on kohtuullisen vähäinen, mutta vastaavasti korjausvelkaa on vielä kiinteistöissämme paljon. Pienemmällä tulopohjalla ja korkojen noustessa lainojen hoitoon ja investointien priorisointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Korkomenoihin olemme vuodelle 2023 varanneet noin 200 000 euroa edellistä vuotta enemmän varoja, ja korkotason nousuun edelleen tästäkin tasosta tulee toiminnassa varautua. Suunnitelmavuosina ja niiden jälkeenkin tulee huolehtia vuosikatteen pysymisestä hyvällä, vähintään kahden miljoonan euron tasolla, jotta velkaantuminen pysyy kestävällä tasolla.
Investointimäärämme on vuonna 2023 useiden matalamman tason vuosien jälkeen nousemassa erityisesti sote-aseman rakentamisen johdosta, ja joudumme ottamaan lisää pitkäaikaista lainaa rakennushankkeiden rahoittamiseen. Myös kaavateiden perusparannuksiin satsataan tulevana vuotena tavanomaista enemmän, noin puoli miljoonaa euroa. Jääkaukalon hankinta ja sen kattaminen on myös suurempi yksittäinen rakennushanke. Kunnanviraston mahdollisesti käynnistyvään uusinvestoinnin suunnitteluun tehdään määrärahavaraus. Retkeilyreittien, satamien, leikkipaikkojen parantamista jatketaan, tienvarsikyltitykseen ja -opasteisiin varataan reilu määräraha. Kiinteistöstrategian toimeenpanoa jatketaan tekemällä kunnan kiinteistöihin tarvittavia korjaus- ja energiatehokkuusinvestointeja.
Kuntakonsernin yhtiöiden osalta Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n vuoden keskeinen haaste liittyy edelleen kaukolämmön hiilineutraalien tuotantotapojen etsintään. Kiinteistö Oy Vaalan Niskalla käynnistyy uudisrakennushanke, ja toimintaympäristön muihin muutoksiin varaudutaan asiakkaiden asuntotarpeet huomioiden.
Hyvinvointityössä panostamme uuden valtuustokauden suunnitelmamme mukaisesti ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeen, ennaltaehkäisevä päihdetyöhön, yksinäisyyden lievittämiseen, taloudelliseen hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Vaalalle uutena toimintana myös kotouttamistoiminta ja erityisesti Ukrainasta paenneiden auttaminen jatkuu. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimintaa sopeutetaan lapsimäärien kasvuun ja vähenemiseen ikäryhmien koot huomioiden. Erityisen tuen tarpeisiin ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseen panostetaan. Peruskoulussa toteutetaan aamupalakokeilu. Lukiossa aloitetaan Finest Future –lukio-ohjelman myötä kansainvälinen opiskelijahankinta.
Yrityspalveluissa panostetaan laajan Yritysharava-kyselyn myötä ilmi tulleisiin yrittäjien palveluntarpeisiin vastaamiseen. Uuden Vaalan Kolmion yritysalueen kaavoitus käynnistyy, ja yritysten sijoittumispalveluihin kohdennetaan resurssia. Rokua Geoparkin toimintaa kehitetään ja matkailun kehittymistä edistetään kunnan omien matkailualueiden toimija- ja investointikartoituksella. Viestinnässä ja markkinoinnissa lanseerataan uusi vaalaistunut.fi -markkinointisivusto, tehdään kuntamarkkinointivideoita ja hankitaan infotauluja kunnan alueelle viestintää varten.
Vaalan kunnan henkilökunnasta ateria- ja puhtauspalveluiden sekä kuntouttavan työtoiminnan henkilöstöä siirtyy lakimuutosten myötä vuodenvaihteessa uusien työnantajien palvelukseen. Haluan tässä kohdassa sanoa teille lähteville erityiset kiitokset työstänne Vaalan kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Olen samaan aikaan haikea lähdöstänne, mutta myös ylpeä siitä, että meiltä uudet työnantajat saavat palvelukseensa kaltaisianne ammattilaisia.
Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on muuttuvassa tilanteessa ollut tavallistakin työläämpi ponnistus. Vertailutietoa aiempiin vuosiin on uudessa tilanteessa vaikea tuottaa, ja uusi tilanne haastaa siten myös tiedolla johtamiseen sitoutuneita päättäjiämme. On hyvä muistaa, että talousarvio on tämänhetkinen arviomme tulevasta talouden ja toiminnan kehityksestä, ja se voi matkan varrella muuttua. Viime vuodet jos jotkin ovat opettaneet, että äkillisiinkin muutoksiin on sopeuduttava ja toimintaa nopeastikin uudistettava tilanteen niin vaatiessa. Epävarmuudesta ja uudesta tilanteesta huolimatta talousarvion laadintaprosessi on jälleen ollut antoisa, ja haluankin kiittää kaikkia siihen osallistuneita – henkilökuntaa, päättäjiä, yhdistyksiä, yrityksiä, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita ja muita sidosryhmiä. Yhteistyötapamme ja panostuksemme osallisuuteen ovat jälleen tässäkin asiassa osoittaneet arvonsa: erilaisia näkökulmia ja ideoita yhteensovittamalla saadaan yleensä aikaiseksi paras lopputulos. Rohkealla, erottuvalla, modernilla ja villisti vaalaistuneella tekemisellä kuntamme ja alueemme menestyy, ihmiset voivat hyvin ja ovat onnellisia.
Miira Raiskila
kunnanjohtaja
Lue kunnanhallituksen talousarvioesitys tästä: Talousarvio 2023. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 15.12.2022 klo 15 alkaen. Kokous on tuttuun tapaan seurattavissa kunnan youtube-kanavalla.